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一、 *采购人名称： ****中心
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区新晨办公用品店
三、 *采购项目编号： 2001351000001138919
四、 *合同编号: 31266547
五、 *验收单位： ****中心
六、 *验收日期： 2026年10月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9294 台牌、一个装 | 60 | 720.0 | 得力/deli\9294 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 19500水拖 拖把 | 5 | 225.0 | 得力/deli\19500 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 C5984-24 彩色复印纸 | 10 | 100.0 | 齐心/Comix\C5984-24 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 CS005 卫生间专用擦手纸 | 2 | 240.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\CS005 | 验收通过 | |
| 5 | 清达 TP758 档案盒 | 112 | 784.0 | 清达/QINGDA\TP758 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 姚倩
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本公告地址：https://www.jjzbcn.com/view/824/2lMqLqEBni4p5U9Xm2m6.html
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