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订单基本信息
| 订单编号 | 332043701755 | 订单名称 | 电池/充电器等采购项目 |
|---|---|---|---|
| 采购人 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 订单金额(元) | 1133.50 |
| 订单结算时间 | 2026-09-21 | 履约地址 | 重****路****号****楼 |
供应商：重庆永扬办公用品有限公司
统一社会信用代码：91500102327811059D 合同编号：332043701755001 合同名称：电池/充电器等采购项目合同
商品明细
| 商品编码 | 商品名称 | 单价(含税) | 数量 | 单位 | 税率% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10219869865504 | 理光粉盒 | 520元 | 1 | 13 | |
| 10221514748587 | 得力（deli）便签纸高颜值记事贴 | 3.5元 | 5 | 13 | |
| 10223694316250 | 得力办公桌文件篮储物盒 | 18元 | 2 | 13 | |
| 10229446727064 | 电脑维修组装机系统 | 100元 | 2 | 13 | |
| 10221243022157 | 南孚电池 | 6元 | 60 | 13 |
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本公告地址：https://www.jjzbcn.com/view/691/IBA9wqABLRKCxEZfCpuC.html
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