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一、合同编号：JD-20251015075050-7702
二、合同名称：JD-20251015075050-7702
三、项目编号：DD25101518053020
四、项目名称：抚远市财政局其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：抚远市财政局
地址：****路****号
联系方式：0451***5011
供应商(乙方)：抚远****中心
地址：抚远市
联系方式：131****3231
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 得力（deli）一次性水杯纸杯架家用办公一次性塑料杯加厚型大容量280ml三层防烫纸杯一次性水杯架牛皮纸纸杯 | 1(个) | 600.00 | 600.00 |
| 2 | 得力（deli）新国标安全插座/插排/插线板/接线板/排插/拖线板 总控开关 儿童保护门 8组合孔 9米 18262-9 | 15(个) | 135.00 | 2025.00 |
| 3 | 心相印抽纸 | 99(个) | 15.00 | 1485.00 |
| 4 | 联想DVD R 光盘/刻录盘 16速4.7GB 办公系列 桶装50片 空白 DVD-R 50片装 | 35(个) | 140.00 | 4900.00 |
| 5 | 齐心（COMIX） A4/80页资料册配外壳文件活页收纳册插袋档案文件夹学生试卷科目收纳袋 蓝色PF80AK-1 | 45(个) | 32.00 | 1440.00 |
| 6 | 得力(deli)1只55mmA4塑料文件盒档案盒加厚资料盒财务凭证文件资料考试收纳盒 5683 | 145(个) | 16.00 | 2320.00 |
| 7 | 绿联外置光驱盒dvd刻录机读取播放cd笔记本电脑外接usb移动光盘碟 | 9(个) | 450.00 | 4050.00 |
| 8 | 塑料整理箱145L 蓝色 1个装 带轮 | 10(个) | 145.00 | 1450.00 |
合同金额： 18270.00元，大写(人民币)：壹万捌仟贰佰柒拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 得力（deli）一次性水杯纸杯架家用办公一次性塑料杯加厚型大容量280ml三层防烫纸杯一次性水杯架牛皮纸纸杯 | 1(个) | 600.00 | 600.00 |
| 2 | 得力（deli）新国标安全插座/插排/插线板/接线板/排插/拖线板 总控开关 儿童保护门 8组合孔 9米 18262-9 | 15(个) | 135.00 | 2025.00 |
| 3 | 心相印抽纸 | 99(个) | 15.00 | 1485.00 |
| 4 | 联想DVD R 光盘/刻录盘 16速4.7GB 办公系列 桶装50片 空白 DVD-R 50片装 | 35(个) | 140.00 | 4900.00 |
| 5 | 齐心（COMIX） A4/80页资料册配外壳文件活页收纳册插袋档案文件夹学生试卷科目收纳袋 蓝色PF80AK-1 | 45(个) | 32.00 | 1440.00 |
| 6 | 得力(deli)1只55mmA4塑料文件盒档案盒加厚资料盒财务凭证文件资料考试收纳盒 5683 | 145(个) | 16.00 | 2320.00 |
| 7 | 绿联外置光驱盒dvd刻录机读取播放cd笔记本电脑外接usb移动光盘碟 | 9(个) | 450.00 | 4050.00 |
| 8 | 塑料整理箱145L 蓝色 1个装 带轮 | 10(个) | 145.00 | 1450.00 |
合同金额： 18270.00元，大写(人民币)：壹万捌仟贰佰柒拾元整
八、验收日期：2025年10月16日
九、验收组成员：宫静涛等
十、验收意见：无
十一、其他补充事宜：
抚远市财政局
2025年10月16日
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本公告地址：https://www.jjzbcn.com/view/530/W_sm7JkBJ4i9JSOwoMfl.html
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